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一、目的
为确保食材供应的稳定性、安全性和优质性，规范食材供应商的管理流程，建立科学合理的考核机制，激励供应商提供优质服务，特制定本管理与考核机制。
二、适用范围
本机制适用于所有与企业合作的食材供应商，包括蔬菜供应商、肉类供应商、粮油供应商、调料供应商等。
三、供应商管理
（一）供应商准入
1. 资质审核
供应商必须具备合法的营业执照、食品生产许可证或食品经营许可证等相关资质证件，证件需在有效期内。
提供企业法人身份证复印件、税务登记证、组织机构代码证等基本信息资料。
对于特殊食材（如进口食材、有机食材等），还需提供相应的进口许可证、有机认证证书等。
2. 样品检测
供应商需提供样品，由企业所属单位或委托的第三方检测机构进行检测。
检测项目包括但不限于食材的农药残留、兽药残留、重金属含量、微生物指标等，确保样品符合国家食品安全标准。
3. 实地考察
组织相关人员对供应商的生产或经营场所进行实地考察，了解其生产环境、加工工艺、仓储条件、质量控制体系等。
考察内容包括生产车间的卫生状况、原材料采购渠道、生产设备的先进性、质量检测设备的配备情况等。
4. 试用期合作
对于初步审核通过的供应商，签订试用期合同，试用期一般为1至3个月。
在试用期内，对供应商的供货质量、供货及时性、服务水平等进行全面评估，如试用期内出现重大质量问题或无法满足供货要求，终止合作。
（二）合同管理
1. 合同签订
与合格的供应商签订正式的供货合同，明确双方的权利与义务。
合同内容包括食材的品种、规格、质量标准、价格、供货时间、供货地点、结算方式、违约责任等条款。
合同有效期一般为一年，到期前3个月进行续签评估。
2. 合同变更与终止
如因市场行情变化、食材规格调整等原因需要变更合同内容，双方需协商一致并签订补充协议。
若供应商出现以下情况之一，可终止合同：
严重违反合同约定，如多次供应不合格食材、逾期供货超过1天的。
被相关部门吊销营业执照或食品相关许可证。
经考核评定为不合格供应商，且整改后仍无法达到要求。
（三）日常管理
1. 信息管理
建立供应商信息档案，记录供应商的基本信息、资质证件、供货记录、考核情况等。
定期更新供应商信息，确保信息的准确性和完整性。
2. 沟通协调
设立专人负责与供应商的日常沟通，及时传达食材需求计划、质量要求等信息。
定期召开供应商沟通会议，反馈供货过程中存在的问题，共同商讨解决方案。
3. 价格管理
建立价格监控机制，定期收集市场同类食材价格信息，与供应商的供货价格进行对比分析。
如发现供应商价格明显高于市场价格，应及时与供应商协商调整价格，确保食材采购成本的合理性。
4. 质量监督
每次收货时，安排专人对食材进行验收，检查食材的外观、新鲜度、包装标识等是否符合合同约定的质量标准。
对于易腐食材（如蔬菜、肉类等），要求供应商提供当日或近期的检验检疫合格证明。
定期对供应商供应的食材进行抽样检测，委托第三方检测机构进行检测，检测结果作为考核依据之一。
四、供应商考核
（一）考核周期
供应商考核分为月度考核和年度考核。月度考核每月进行一次，主要对当月的供货情况进行评估；年度考核在每年年底进行，综合全年表现进行评定。
（二）考核指标
1. 供货质量（40%）
食材合格率：统计当月供应商供应的食材中，经检验合格的批次占总批次的比例。每降低1个百分点，扣1分。
质量问题反馈：记录当月因供应商供应的食材质量问题（如变质、腐坏、农药残留超标等）导致的客户投诉次数。每次投诉扣2分。
2. 供货及时性（30%）
按时交货率：计算当月供应商按时交付食材的批次占总批次的比例。每降低1个百分点，扣1分。
逾期交货影响：对于逾期交货的批次，根据逾期时间对运营造成的影响程度进行评分。逾期1以内，每次扣1分；逾期2以上，每次扣5分。
3. 价格合理性（15%）
价格波动情况：分析当月供应商供应食材的价格波动情况，与市场行情进行对比。价格波动幅度在合理范围内（如±5%）得满分，每超出1个百分点，扣1分。
价格优势：对比同类食材供应商的价格，若供应商在价格方面具有明显优势（如低于市场平均价格10%以上），可适当加分。
4. 服务水平（10%）
沟通配合度：评估供应商在沟通协调、配合整改等方面的表现。沟通顺畅、积极配合得满分，出现沟通不畅、拖延整改等情况，每次扣1分。
售后服务：考察供应商对食材质量问题的处理速度和态度。对于出现质量问题的食材，供应商能在2小时内完成退换货的得满分，每延迟1个小时，扣1分。
5. 其他（5%）
支持配合度：如供应商在活动中提供特殊支持（如赞助食材、协助活动策划等），可根据具体情况酌情加分。
违规行为：若供应商出现违反合同约定或法律法规的行为，如提供假冒伪劣食材、贿赂工作人员等，直接评定为不合格供应商。
（三）考核流程
1. 数据收集与整理
由采购部门、质检部门、运营部门等相关人员负责收集供应商当月的供货质量、供货及时性、价格、服务等方面的数据和信息。
将收集到的数据整理成考核表格，确保数据的准确性和完整性。
2. 初步评分
根据考核指标和评分标准，对供应商进行初步评分。
将初步评分结果提交给考核小组（由采购负责人、运营负责人、质量监督负责人等组成）进行审核。
3. 综合评定
考核小组对初步评分结果进行讨论和审核，结合供应商的实际情况，进行综合评定。
确定供应商的月度考核分数和等级（优秀、良好、合格、不合格）。
4. 反馈与沟通
将考核结果反馈给供应商，对考核分数较低的供应商，详细说明扣分原因，并提出整改要求和期限。
与供应商进行沟通，听取供应商的意见和建议，共同制定改进措施。
（四）考核结果应用
1. 月度考核结果应用
对于月度考核评定为优秀的供应商，给予一定的奖励，如增加下月供货量、优先考虑续签合同等。
对于月度考核评定为合格的供应商，保持正常合作，但需提醒供应商关注考核中发现的问题，及时改进。
对于月度考核评定为不合格的供应商，发出整改通知书，要求供应商在3内进行整改。若连续3个月考核不合格，终止合作。
2. 年度考核结果应用
年度考核评定为优秀的供应商，可优先续签合同，并在合同条款上给予一定的优惠，如适当延长付款周期、增加供货份额等。
年度考核评定为良好的供应商，正常续签合同，但需在下一年度加强管理，提高服务质量。
年度考核评定为合格的供应商，根据实际情况决定是否续签合同。若续签，需在合同中明确改进目标和措施。
年度考核评定为不合格的供应商，终止合作，并将其列入供应商黑名单，[具体时间]内不再与其合作。
五、附则
1. 本管理与考核机制自发布之日起生效，由采购部负责解释。
2. 本机制在实施过程中，如遇特殊情况或需要调整，由采购部提出修改意见，经总经办批准后执行。
