1、目地

 

　　为了实现质量、环境与职业健康安全方针中所提出的顾客满意、持续改进、污染预防和预防事故发生的承诺，制定出切实可行的质量目标、环境与职业健康安全目标和管理方案而制订本程序。

 

2、范围

 

　　适用于公司质量目标及环境与职业健康安全目标及管理方案的制定、评审过程。

 

3、职责

 

　　3.1管理者代表组织各部门拟制质量目标、环境与职业健康安全目标。

 

　　3.2各部门依据本部门的实际情况，对公司的质量、环境与职业健康安全目标进行分解，起草本部门的质量目标、环境与职业健康安全目标及管理方案的草案，由管理者代表审核，公司总经理批准，并备案在公司综合部一份。

 

　　3.3公司的质量目标、环境与职业健康安全目标由总经理批准，责任部门实施完成。

 

　　3.4公司综合部对各部门的目标和管理方案实施进行跟踪检查。

 

4、工作程序

 

　　4.1目标的制定

 

　　4.1.1质量目标、环境与职业健康安全目标分为以下层次：

 

　　a、公司质量目标、环境与职业健康安全目标；

 

　　b、各部门质量目标、环境与职业健康安全目标。

 

　　4.1.2管理者代表组织各部门依据方针、法律法规、环境因素和风险评价结果，制定公司目标，报管理者代表审核，总经理批准。质量目标应是可测量的，而环境和职业健康安全目标的提出应充分考虑以下因素：

 

　　a、目标应符合环境与职业健康安全方针，并包括对污染预防和预防事故发生的承诺；

 

　　b、法律法规要求；

 

　　c、重大环境因素、重大及不可容忍的风险及事故后果；

 

　　d、可选技术方案，考虑经济性和有效性原则；

 

　　e、财务、运行和经营方面的要求；

 

　　f、相关方及其他要求。

 

　　4.1.3 综合部将批准后的质量目标、环境与职业健康安全目标以受控文件形式发放至各部门，做好分发的记录。

 

　　4.1.4各部门根据公司质量、环境和职业健康安全目标，结合部门实际情况，在综合部指导下制订本部门的质量目标、环境与职业健康安全目标，质量目标应是可测量的，环境与职业健康安全目标应是具体的，应有可测量的参数，制订的目标分别记入对应的管理体系目标。

 

　　4.1.5各部门的质量、环境与职业健康安全目标由管理者代表审核，总经理批准。各部门的质量目标、环境与职业健康安全目标报送综合部备案并实施统一的管理。

 

　　4.1.6 当发现质量目标、环境与职业健康安全目标不恰当或制定环境与职业健康安全目标应考虑的内容发生重大变化时，由综合部组织相关部门进行讨论，必要时按4.1.2～4.1.4规定的拟制、审核、批准的程序对环境与职业健康安全目标进行修订。

 

　　4.1.9 管理者在年度管理评审会议中评估质量目标、环境与职业健康安全目标完成情况和进度，如有提出目标更新的需要，综合部按4.1.2～4.1.4实施。

 

　　4.1.10各部门如发现质量目标、环境与职业健康安全管理的实施状况偏离环境与职业健康安全目标时，按《不符合、纠正与预防措施控制程序》处理。

 

　　4.2管理方案的制定

 

　　4.2.1为确保环境与职业健康安全目标按计划实施完成，针对确定的环境与职业健康安全目标，由责任部门在综合部指导下制定相应《环境与职业健康安全目标及管理方案》，制定时应明确如下事项：

 

　　a、具体的实施步骤、行动方案；

 

　　b、相关部门或单位负责人的职责；

 

　　c、推进的时间要求；

 

　　d、必要的资源配备（资金预算、设备、人员）。

 

　　4.2.2当发生以下情况时，应考虑对环境与职业健康安全管理方案进行修订，修订按本程序4.2.1条进行。

 

　　a、所对应的项目发生重大变化时，如活动、产品、服务的增加和变更；

 

　　b、管理方案实施的条件发生重大变化时，如发生改、扩建等；

 

　　c、环境与职业健康安全方针、目标、指标发生变更时。

 

　　4.2.3当《环境与职业健康安全目标及管理方案》的实施发生偏离时，项目责任人应分析原因，按《不符合、纠正与预防措施控制程序》处理。

 

5、相关文件

 

　　《不符合、纠正与预防措施控制程序》

 

6、相关记录

 

　　《质量目标统计表》

 

　　《环境与职业健康安全目标及管理方案》